Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.655,38Compra pela Câmara | — |
| 03/07/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.835,22Crédito | — |
| 03/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE APARECIDO CODOGNI419.332.540/0014-0 | R$ 8.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA179.653.320/0010-3 | R$ 200,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.020,64Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,44 | — |
| 29/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Novo Perus Ltda120.272.780/0013-1 | R$ 277,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.317,00Glosa de R$ 318,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2024 | Combustíveis | Auto Posto Novo Perus Ltda120.272.780/0013-1 | R$ 270,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 557,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 165,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 2.741,92Crédito | — |
| 20/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.746,46Crédito | — |
| 18/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 217,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 88,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 827,39Crédito | — |
| 17/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BIXIGA LTDA060.044.050/0018-4 | R$ 175,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2024 | Manutenção de escritório | Catalog Locadora de Equipamentos de Informatica LT235.836.580/0017-9 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AUSTRIA LTDA040.405.530/0012-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |