Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.695,37Compra pela Câmara | — |
| 29/09/2024 | Alimentação | CHAPÃO BURGER LTDA022.038.300/0014-1 | R$ 67,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.316,53Glosa de R$ 305,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE APARECIDO CODOGNI419.332.540/0014-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE APARECIDO CODOGNI419.332.540/0014-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 24/09/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA729.118.370/0095-0 | R$ 307,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.940,46Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 516,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Alimentação | OUTBACK STEAK HOUSE RESTAURANTE BRASIL S A172.616.610/0203-6 | R$ 147,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | PAPA 5 SERVICOS AUTOMOTIVOS LT018.111.560/0011-5 | R$ 180,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 18/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTOIAPO LTDA460.236.900/0010-3 | R$ 301,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Alimentação | restaurante lar doce lar128.427.820/0019-5 | R$ 117,00Glosa de R$ 11,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Alimentação | PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA090.609.640/1083-9 | R$ 33,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA729.118.370/0028-4 | R$ 265,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 114,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Alimentação | SUCAO VILLA COMERCIO DE SUCO E LANCHES387.113.580/0010-3 | R$ 34,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.162,83Compra pela Câmara | — |