Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.007,64Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.007,64Crédito | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.475,91Compra pela Câmara | — |
| 02/09/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.475,91Crédito | — |
| 02/09/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Alimentação | restaurante lar doce lar128.427.820/0019-5 | R$ 136,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARTICO LTDA275.100.890/0019-2 | R$ 226,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Alimentação | JR PLT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA218.239.780/0012-3 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,81 | — |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 480,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 380,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Alimentação | REIS RESTAURANTE380.525.630/0010-4 | R$ 44,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 551,17Compra pela Câmara | — |
| 30/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 29/08/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.317,00Glosa de R$ 307,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Alimentação | FRUTARIA BANDEIRA PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTOS343.821.260/0019-0 | R$ 71,50Glosa de R$ 9,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 116,90Glosa de R$ 11,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE APARECIDO CODOGNI419.332.540/0014-0 | R$ 6.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 193,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SQUINZARI LTDA091.834.900/0018-3 | R$ 280,06 | Nota (PDF) ↗ |