Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 527,55Compra pela Câmara | — |
| 08/02/2024 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 210,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/02/2024 | Combustíveis | Auto Posto Novo Perus Ltda120.272.780/0013-1 | R$ 203,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2024 | Alimentação | CHAPÃO BURGER LTDA022.038.300/0014-1 | R$ 99,00Glosa de R$ 2,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 253,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 01/02/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 8.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.797,20Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,21 | — |
| 31/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 120,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.822,29Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.452,67Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Telefonia | telefonica brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 1.297,00Glosa de R$ 338,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | Auto Posto Novo Perus Ltda120.272.780/0013-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 169,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Locação de veículos | LM Transp. Inst. S. Com. (Fleetzil incorporada)003.894.810/0297-0 | R$ 3.159,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Combustíveis | Auto Posto Novo Perus Ltda120.272.780/0013-1 | R$ 157,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 155,19 | Nota (PDF) ↗ |