Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BAND 1 LTDA061.266.160/0019-0 | R$ 208,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.078,91Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.392,20Crédito | — |
| 05/04/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.227,70Compra pela Câmara | — |
| 05/04/2024 | Alimentação | BAR DO ALEMAO DE SAO PAULO CONSULADO DE ITU LTDA079.564.030/0015-8 | R$ 118,50Glosa de R$ 11,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANDRE APARECIDO CODOGNI419.332.540/0014-0 | R$ 5.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Combustíveis | auto posto zorzetto & antonialli ltda095.384.490/0018-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Combustíveis | REDE FABISPEL458.464.840/0012-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 03/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.834,20Crédito | — |
| 02/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.824,27Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Alimentação | LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE E CHURRASCARIA E PIZZARIA435.990.000/0016-2 | R$ 142,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 22,02 | — |
| 29/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 310,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Telefonia | Telefônico Brasil S/A VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.635,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 84,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.823,53Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |