Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 75,00Crédito | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ARTICO LTDA275.100.890/0019-2 | R$ 266,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Alimentação | DOMA ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI089.052.100/0013-0 | R$ 82,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.518,44Glosa de R$ 104,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA052.898.510/0011-0 | R$ 155,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SQUINZARI LTDA091.834.900/0018-3 | R$ 131,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 237,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Combustíveis | CASSIANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E CONVENIENCIAS030.520.910/0010-5 | R$ 205,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 854,99Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,37Compra pela Câmara | — |
| 21/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.470,37Crédito | — |
| 21/10/2024 | Manutenção de escritório | BMP UTILIDADES DOMSTICAS S.A123.561.000/0099-1 | R$ 32,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 18/10/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 167,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-02077.380.690/0024-7 | R$ 74,70Glosa de R$ 15,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.940,46Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CRISTAIS DO TATUAPE LTDA045.037.530/0017-0 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |