Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 939,37Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 12/11/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA CAROLINE CAMPOS COSTA299.771.240/0010-3 | R$ 1.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO FUTURA LTDA.561.269.560/0019-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.044,60Compra pela Câmara | — |
| 07/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.044,60Crédito | — |
| 05/11/2024 | Combustíveis | FREE WAY 35 IMIGRANTES AUTO POSTO LTDA745.237.540/0016-2 | R$ 234,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 03/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SQUINZARI LTDA091.834.900/0018-3 | R$ 119,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PETALA AZUL LT.003.545.330/0017-1 | R$ 245,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 843,77Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Hospedagem | GCG ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS EIRELI305.893.670/0015-3 | R$ 281,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Alimentação | RESTAURANTE E CHURRASCARIA GODOY LTDA742.710.320/0016-8 | R$ 83,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,56 | — |
| 31/10/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 760,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCHAL193.597.150/0016-3 | R$ 192,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Hospedagem | LE PREVILEGE059.498.180/0017-9 | R$ 678,46Glosa de R$ 7,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SQUINZARI LTDA091.834.900/0018-3 | R$ 112,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |