Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 581,81Compra pela Câmara | — |
| 31/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 678,81Compra pela Câmara | — |
| 31/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 678,81Compra pela Câmara | — |
| 31/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 678,81Crédito | — |
| 30/12/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 640,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/12/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.051,14Glosa de R$ 307,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA422.367.780/0014-4 | R$ 226,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 398,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Combustíveis | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA204.152.950/0726-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 167,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 53,23 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ELYON SOLUCAOES GRAFICA LTDA070.460.940/0018-9 | R$ 19.490,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | CARLOS BRAGA POSTO062.241.220/0014-8 | R$ 276,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 56,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/12/2024 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 101,48Glosa de R$ 39,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2024 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 187,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/12/2024 | Manutenção de escritório | Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda432.838.110/0848-7 | R$ 50,49Glosa de R$ 108,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/12/2024 | Alimentação | QUINTA DO MARQUES RESTAURANTE E LANCHES LTDA113.847.850/0016-0 | R$ 102,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Alimentação | AURELLIA PAES E DOCES E RESTAURANTE LTDA320.059.810/0015-6 | R$ 49,80 | Nota (PDF) ↗ |