Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 47.203,38 |
|---|---|
| FEV | R$ 29.494,45 |
| MAR | R$ 31.142,47 |
| ABR | R$ 31.668,03 |
| MAI | R$ 34.918,62 |
| JUN | R$ 32.946,51 |
| JUL | R$ 73.291,67 |
| AGO | R$ 35.366,33 |
| SET | R$ 45.151,48 |
| OUT | R$ 39.102,75 |
| NOV | R$ 30.401,19 |
| DEZ | R$ 44.327,35 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
513 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA536.009.840/0010-8 | R$ 84,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BERING LTDA321.917.830/0012-4 | R$ 123,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.945,44Compra pela Câmara | — |
| 10/12/2024 | Hospedagem | HOTEL DAN INN BARRETOS LTDA442.322.960/0014-1 | R$ 137,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Alimentação | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA090.541.580/0011-9 | R$ 91,40Glosa de R$ 11,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Hospedagem | GRAN RIO HOTEL DAN INN LTDA545.259.360/0016-5 | R$ 149,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Alimentação | LACO DE OURO DOIS RESTAURANTE E CHURRASCARIA E PIZZARIA435.990.000/0016-2 | R$ 147,20Glosa de R$ 14,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LIMAC LT432.231.970/0013-0 | R$ 144,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 490,44Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 57,87Crédito | — |
| 05/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 05/12/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO ABRAAO DE MORAES LTDA108.488.300/0012-7 | R$ 99,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 87,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Alimentação | CANTINA DA MASSA EIRELI013.234.200/0017-1 | R$ 116,80Glosa de R$ 11,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 206 LTDA400.842.690/0011-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 387,18Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2024 | Locação de veículos | HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA219.211.290/0010-2 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2024 | Hospedagem | TIMBIRAS PALACE HOTEL LTDA066.981.470/0026-4 | R$ 153,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO KAMBUI ARARAQUARA LT742.570.640/0010-9 | R$ 85,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLINA SUL LTDA075.995.590/0012-9 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |