Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 181,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/12/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 161,31Glosa de R$ 5,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.493,86Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 181,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 101,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/11/2025 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 67,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.165,71Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 181,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.167,83Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/10/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 64,20Glosa de R$ 2,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 68,85Glosa de R$ 2,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.172,51Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 181,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 49,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 60,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.174,24Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.154,88Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 56,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 148,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.142,75Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |