Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | Hospedagem | RIVIBAU HOTEIS E TURISMO LTDA.184.237.390/0017-1 | R$ 377,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MILENIO LTDA EPP029.104.150/0012-8 | R$ 150,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Combustíveis | PIONEIRO COM. VAREJ. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA078.226.360/0016-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Alimentação | VILMAR VOGT394.936.940/0018-1 | R$ 107,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Alimentação | MM Freitas Restaurante Ltda532.514.860/0010-5 | R$ 52,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 141,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 695,71Compra pela Câmara | — |
| 15/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.362,80Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 727,02Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 727,02Crédito | — |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 697,35Compra pela Câmara | — |
| 14/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 697,35Crédito | — |
| 12/04/2025 | Combustíveis | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA060.717.060/0047-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LIMAC LT432.231.970/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PARQUE VILLA LOBOS LTDA062.399.940/0018-0 | R$ 130,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.070,55Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.884,56Crédito | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 169,11Compra pela Câmara | — |
| 07/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.497,49Crédito | — |