Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Combustíveis | POSTO ESTRELA DA DUTRA LTDA556.621.910/0014-9 | R$ 88,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,40 | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.551,08Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.033,28Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.062,34Compra pela Câmara | — |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.932,29Compra pela Câmara | — |
| 27/04/2025 | Telefonia | TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.247,91Glosa de R$ 104,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | FABIO MOTTA MARQUES.047.507.570/0015-3 | R$ 140,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | COMERCIAL H KARL ALLERS LTDA.314.230.150/0019-6 | R$ 123,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Alimentação | CIAO RISTORANTE LTDA434.340.690/0013-6 | R$ 58,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SANTOUR LTDA.004.965.270/0015-9 | R$ 105,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 653,86Glosa de R$ 3,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2025 | Alimentação | Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S A172.616.610/0572-8 | R$ 101,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1352-5 | R$ 672,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Alimentação | RODOSERV STAR LTDA043.418.740/0016-3 | R$ 64,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PEDRA BRANCA SAO MANUEL LTDA617.940.380/0017-8 | R$ 161,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0061-1 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Hospedagem | RIVIBAU HOTEIS E TURISMO LTDA.184.237.390/0017-1 | R$ 408,00 | Nota (PDF) ↗ |