Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.267,50Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2025 | Hospedagem | FIESTA BAHIA HOTEL LTDA078.232.390/0010-0 | R$ 413,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.598,73Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 592,56Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 85,00Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2025 | Alimentação | P A SOUZA CHURRASCARIA LTDA376.970.270/0019-5 | R$ 143,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO MODELO DE LIMEIRA LTDA597.784.230/0018-0 | R$ 83,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA136.405.750/0011-0 | R$ 99,98Glosa de R$ 0,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 148,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.142,75Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.242,70Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.342,85Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 223,02Crédito | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 596,90Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 37,00Crédito | — |
| 20/05/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.688,14Compra pela Câmara | — |
| 19/05/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING QL 06 COMERCIO DE DERIV DE PETROLEO LTDA006.474.400/0013-5 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA022.239.660/1158-1 | R$ 290,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 77,49 | Nota (PDF) ↗ |