Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.615,33Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.400,46Compra pela Câmara | — |
| 24/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.058,76Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 151,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.506,09Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.506,09Crédito | — |
| 20/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.769,65Compra pela Câmara | — |
| 20/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASA GRANDE LT436.565.110/0017-9 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIEL DA SILVA PONTES592.519.710/0015-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 60,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.800,29Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 70,00Compra pela Câmara | — |
| 14/07/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.174,24Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Locação de veículos | AA ASSESSORIA E LOCAÇÃO LTDA.298.255.700/0010-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Locação de veículos | AA ASSESORIA E LOCAÇÃO LTDA298.255.700/0028-3 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 658,34Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 658,34Crédito | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 688,01Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 688,01Crédito | — |