Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · CGH/BSB | R$ 18,43 | — |
| 28/02/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 340,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GABRIEL DA SILVA PONTES592.519.710/0015-7 | R$ 1.600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 1.342,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.343,26Compra pela Câmara | — |
| 25/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.343,26Crédito | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.156,05Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 840,40Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 840,40Crédito | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.060,02Compra pela Câmara | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.060,02Crédito | — |
| 24/02/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · CGH/BSB | R$ 521,52 | — |
| 22/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 167,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2025 | Combustíveis | R13 TAGUATINGA COMERCIO LTDA376.295.210/0011-2 | R$ 115,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 598,04Compra pela Câmara | — |
| 19/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.179,85Crédito | — |
| 19/02/2025 | Alimentação | CASARAO DA VILA RESTAURANTE LTDA275.229.230/0016-0 | R$ 41,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 273,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/8253-4 | R$ 1.330,03Glosa de R$ 51,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/02/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |