Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.180,87Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.180,87Crédito | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,65Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 480,90Crédito | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 17/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.719,44Crédito | — |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.807,61Compra pela Câmara | — |
| 13/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 155,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Locação de veículos | AA ASSESORIA E LOCAÇÃO LTDA298.255.700/0028-3 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.974,62Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 818,57Compra pela Câmara | — |
| 12/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.974,62Crédito | — |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 109,90Compra pela Câmara | — |
| 05/03/2025 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.057,35Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 22,77 | — |
| 28/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.864,72Compra pela Câmara | — |
| 28/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 365,10Crédito | — |
| 28/02/2025 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - TAM020.128.620/0016-0 · CGH/BSB | R$ 512,57 | — |