Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Hospedagem | FERNANDO CARVALHO RIBEIRO FILHO - EPP472.493.700/0012-0 | R$ 326,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL DO SURF LTDA566.087.630/0017-4 | R$ 146,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BIZUNGA LTDA530.279.590/0026-8 | R$ 125,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PALADIUM018.208.060/0213-2 | R$ 93,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOÃO VITOR ANDREOLI MIOLA452.192.700/0012-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Hospedagem | VIRGINIA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA126.337.680/0018-1 | R$ 931,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RODOVIAS LTDA468.873.940/0014-2 | R$ 212,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Locação de veículos | AA ASSESSORIA E LOCAÇÃO LTDA.298.255.700/0010-0 | R$ 3.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/11/2025 | Locação de veículos | AA ASSESORIA E LOCAÇÃO LTDA298.255.700/0028-3 | R$ 9.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.992,25Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 134,00Compra pela Câmara | — |
| 04/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.047,12Compra pela Câmara | — |
| 02/11/2025 | Combustíveis | POSTO SOL DA DUTRA LTDA060.124.140/0046-0 | R$ 80,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2025 | Combustíveis | POSTO TUPY451.981.990/0014-2 | R$ 80,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 112,22 | — |
| 31/10/2025 | Combustíveis | RODÃO AUTO POSTO LTDA466.397.200/0010-0 | R$ 83,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SACO DA RIBEIRA645.911.750/0010-1 | R$ 71,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.376,55Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.376,55Crédito | — |
| 29/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.188,14Compra pela Câmara | — |