Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 43.056,09 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.108,42 |
| MAR | R$ 35.650,30 |
| ABR | R$ 33.922,88 |
| MAI | R$ 45.488,14 |
| JUN | R$ 23.379,33 |
| JUL | R$ 35.431,22 |
| AGO | R$ 88.342,94 |
| SET | R$ 30.588,02 |
| OUT | R$ 45.968,03 |
| NOV | R$ 87.590,87 |
| DEZ | R$ 32.086,45 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
634 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 844,88Crédito | — |
| 24/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ELYON SOLUCAOES GRAFICA LTDA070.460.940/0018-9 | R$ 26.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | POSTO DE SERVICO ARMANDO DE MORAES LTDA062.933.290/0017-4 | R$ 116,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 820,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CASCATA DE ITAPIRA LTDA130.957.610/0011-6 | R$ 70,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 181,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.043,87Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.043,87Crédito | — |
| 21/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.749,37Compra pela Câmara | — |
| 21/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.749,37Crédito | — |
| 20/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MARANELLO277.510.750/0040-3 | R$ 137,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Hospedagem | PERSONALITE ADMINISTRADORA DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA291.918.540/0018-4 | R$ 447,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Alimentação | RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA226.837.920/0018-9 | R$ 51,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO SAO CARLOS LTDA244.390.310/0010-1 | R$ 75,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MODELO107.857.300/0010-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO ITAMARATI LIBERTY LTDA089.425.380/0012-7 | R$ 158,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | RODOPOSTO BANDEIRANTES464.728.220/0017-6 | R$ 111,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROBRASILIA LTDA049.787.080/0017-2 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2025 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 101,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GLOBAL DE CAMPINAS LTDA013.693.300/0011-1 | R$ 122,03 | Nota (PDF) ↗ |