Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.643,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.961,34 |
| MAR | R$ 59.940,11 |
| ABR | R$ 54.757,94 |
| MAI | R$ 119.336,85 |
| JUN | R$ 42.667,17 |
| JUL | R$ 36.551,66 |
| AGO | R$ 14.898,48 |
| SET | R$ 1.470,00 |
| OUT | R$ 5.271,66 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
386 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.842,25Compra pela Câmara | — |
| 04/07/2026 | Hospedagem | A.A.J. HOTEIS E TURISMO LTDA189.590.540/0014-4 | R$ 460,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA028.966.710/0185-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Alimentação | RESTAURANTE VALE VERDE TRES MARIAS LTDA367.199.740/0017-7 | R$ 20,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Alimentação | RESTAURANTE E CHURRASCARIA CHEFAO LTDA711.031.880/0014-1 | R$ 104,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | POSTO CHEFAO LTDA197.515.530/0010-4 | R$ 267,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RDG LTDA084.182.190/0011-7 | R$ 206,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | MM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA046.212.250/0011-6 | R$ 280,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 2.457,88Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | AA ASSESSORIA E LOCACAO LTDA298.255.700/0010-0 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Alimentação | RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.221.820.810/0012-0 | R$ 60,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA088.771.750/0019-3 | R$ 140,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 112,22 | — |
| 30/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MILANO - RIO CLARO LTDA045.661.310/0019-1 | R$ 256,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 627,28Compra pela Câmara | — |
| 26/06/2026 | Manutenção de escritório | KAUF IMOVEIS CONSULTORIA, ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 4.368,97Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.171,41Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA040.882.080/0016-5 | R$ 582,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.043,29Glosa de R$ 323,95 | — |
| 24/06/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 182,89 | — |