Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.643,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.961,34 |
| MAR | R$ 59.940,11 |
| ABR | R$ 54.757,94 |
| MAI | R$ 119.336,85 |
| JUN | R$ 42.667,17 |
| JUL | R$ 36.551,66 |
| AGO | R$ 14.898,48 |
| SET | R$ 1.470,00 |
| OUT | R$ 5.271,66 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
386 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.951,13Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2026 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 479,95Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 372,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 181,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2026 | Combustíveis | TAGUACENTRO COMER. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA120.931.450/0016-3 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 167,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.283,50Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2026 | Combustíveis | Posto Vila Buarque277.510.750/0342-9 | R$ 247,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI204.739.430/0014-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Alimentação | CANTINA EXPRESS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI356.017.340/0010-0 | R$ 157,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JOÃO VITOR ANDREOLI MIOLA452.192.700/0012-6 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.021,28Compra pela Câmara | — |
| 12/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.021,28Crédito | — |
| 12/01/2026 | Locação de veículos | AA ASSESSORIA E LOCAÇÃO LTDA.298.255.700/0010-0 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO E TRANSPORTES MINUANO LT604.029.140/0010-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2026 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA121.328.540/0010-0 | R$ 67,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/01/2026 | Alimentação | CAPIM RESTAURANTE E EVENTOS LTDA073.380.810/0026-4 | R$ 95,00Glosa de R$ 12,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CAPITAL DO SURF LTDA566.087.630/0017-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/01/2026 | Manutenção de escritório | KAUF IMOV C A A I IMOB LTDA092.615.640/0015-2 | R$ 3.566,74Glosa de R$ 4,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/01/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 324,79Compra pela Câmara | — |