Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.643,39 |
|---|---|
| FEV | R$ 32.961,34 |
| MAR | R$ 59.940,11 |
| ABR | R$ 54.757,94 |
| MAI | R$ 119.336,85 |
| JUN | R$ 42.667,17 |
| JUL | R$ 36.551,66 |
| AGO | R$ 14.898,48 |
| SET | R$ 1.470,00 |
| OUT | R$ 5.271,66 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
386 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 181,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/02/2026 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO AGUA BRANCA LTDA111.625.730/0013-8 | R$ 232,91Glosa de R$ 6,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2026 | Combustíveis | ESTRELA DE MATÃO AUTO POSTO LTDA667.062.430/0015-8 | R$ 250,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Hospedagem | RIO PRETO HOTEIS182.249.990/0011-8 | R$ 437,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Hospedagem | LE PREVILEGE059.498.180/0017-9 | R$ 441,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2026 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.616.952.270/0019-3 | R$ 218,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2026 | Combustíveis | POSTO REDE MOTT300.638.860/0018-3 | R$ 197,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2026 | Combustíveis | POSTO MONTE CARLO IGUATEMI LTDA213.849.590/0014-8 | R$ 170,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2026 | Hospedagem | ATLANTICA HOTELS INT. BRASIL LTDA022.239.660/0402-0 | R$ 313,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2026 | Alimentação | BAR DO NELSON RIB. S.401.837.220/0014-3 | R$ 111,85Glosa de R$ 12,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2026 | Combustíveis | WG RIBEIRAO AUTO POSTO LTDA025.746.380/0016-1 | R$ 170,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2026 | Combustíveis | POSTO CANDIAL LTDA004.353.900/0012-2 | R$ 195,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Alimentação | EVANDRO S. ANTONIO & CIA LTDA299.997.800/0010-7 | R$ 41,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/02/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA514.839.560/0012-2 | R$ 142,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.676,20Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.443,17Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.443,17Crédito | — |
| 10/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.726,35Compra pela Câmara | — |
| 10/02/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.726,35Crédito | — |
| 10/02/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.038,04 | Recibo (PDF) ↗ |