
Deputado federal · PODE · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.672,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 51.534,82 |
| MAR | R$ 44.580,96 |
| ABR | R$ 44.975,89 |
| MAI | R$ 48.113,01 |
| JUN | R$ 46.851,22 |
| JUL | R$ 56.259,82 |
| AGO | R$ 41.522,49 |
| SET | R$ 49.494,98 |
| OUT | R$ 47.054,16 |
| NOV | R$ 34.499,79 |
| DEZ | R$ 24.251,52 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
274 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.308,91Crédito | — |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.490,67Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.490,67Crédito | — |
| 01/04/2025 | Manutenção de escritório | LIMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA327.815.520/0017-0 | R$ 11.312,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,73 | — |
| 31/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.040.882.080/0016-5 | R$ 1.215,80Glosa de R$ 16,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | COPIA & COPIADORA EIRELI131.026.260/0015-0 | R$ 1.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 503,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.497,65Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Hospedagem | PLAZA BRASILIA HOTEIS E TURISMO LTDA (BPH)370.698.530/0027-0 | R$ 1.447,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 260,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 254,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVA SUICA LT596.209.140/0010-6 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/03/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 329,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.058,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO REINA SOFHIA LTDA139.352.660/0017-8 | R$ 498,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA308.801.120/0014-5 | R$ 161,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO EKKO PARK121.141.760/0015-3 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA624.138.770/0466-3 | R$ 1.789,50 | Nota (PDF) ↗ |