Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · PODE · SP
| JAN | R$ 60.860,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 44.917,94 |
| MAR | R$ 57.079,06 |
| ABR | R$ 49.228,81 |
| MAI | R$ 84.793,14 |
| JUN | R$ 36.278,48 |
| JUL | R$ 35.287,77 |
| AGO | R$ 32.016,68 |
| SET | R$ 35.820,86 |
| OUT | R$ 27.377,31 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
166 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 447,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 317,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM COLONIAL LTDA105.496.350/0010-4 | R$ 1.428,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 256,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 264,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 414,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Manutenção de escritório | LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA327.815.520/0017-0 | R$ 12.100,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Locação de veículos | VIMPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA115.351.240/0019-8 | R$ 4.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Locação de veículos | VIMPE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA115.351.240/0019-8 | R$ 10.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/08/2026 | Combustíveis | POSTO VALE DA LUA LTDA046.387.230/0017-1 | R$ 389,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM COLONIAL LTDA105.496.350/0010-4 | R$ 2.114,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 209,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 332,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.006,29Compra pela Câmara | — |
| 23/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 2.035,07Compra pela Câmara | — |
| 22/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 396,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 313,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA025.518.670/0016-0 | R$ 200,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JARDIM COLONIAL LTDA105.496.350/0010-4 | R$ 1.218,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2026 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA353.405.290/0013-9 | R$ 430,88 | Nota (PDF) ↗ |