Deputado federal · UNIÃO · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.338,78 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.848,56 |
| MAR | R$ 28.975,86 |
| ABR | R$ 34.791,83 |
| MAI | R$ 38.465,22 |
| JUN | R$ 44.014,39 |
| JUL | R$ 55.518,24 |
| AGO | R$ 39.801,41 |
| SET | R$ 62.906,15 |
| OUT | R$ 59.633,77 |
| NOV | R$ 52.859,30 |
| DEZ | R$ 27.410,03 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
298 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 126,00Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.189,69Crédito | — |
| 05/08/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 200,24Glosa de R$ 4,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2025 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 3.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/08/2025 | Segurança | satelite alarmes LTDA729.866.310/0013-2 | R$ 177,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,88 | — |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.798,70Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.951,27Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 856,40Compra pela Câmara | — |
| 31/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 563,79Compra pela Câmara | — |
| 30/07/2025 | Combustíveis | CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO - NORTE LTDA028.966.710/0134-1 | R$ 330,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GUILHERME AFFONSO MENKE508.168.430/0013-9 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Manutenção de escritório | Nokkel Administração de Imóveis206.255.370/0015-4 | R$ 6.595,65 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Hospedagem | ARUA HOTEL LTDA EPP464.308.150/0010-1 | R$ 1.180,00Glosa de R$ 4,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.194,00Compra pela Câmara | — |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | MAUMARTINS CONSULTORIAL LTDA552.307.010/0010-9 | R$ 19.800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.163,98Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 114,00Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 637,82Compra pela Câmara | — |
| 16/07/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 719,88Compra pela Câmara | — |