Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · UNIÃO · SP
| JAN | R$ 43.696,72 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.962,54 |
| MAR | R$ 48.125,97 |
| ABR | R$ 45.553,82 |
| MAI | R$ 75.693,19 |
| JUN | R$ 27.481,52 |
| JUL | R$ 27.527,82 |
| AGO | R$ 28.264,97 |
| SET | R$ 25.701,80 |
| OUT | R$ 21.700,00 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
229 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Segurança | PROTETTO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA522.406.620/0013-2 | R$ 8.700,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2026 | Manutenção de escritório | NOKKEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA206.255.370/0015-4 | R$ 7.739,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | LDS LOCADORA DE VEICULOS LTDA512.062.620/0014-8 | R$ 285,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2026 | Locação de veículos | LDS LOCADORA DE VEICULOS LTDA512.062.620/0014-8 | R$ 13.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Segurança | SATELITE ALARMES LTDA729.866.310/0013-2 | R$ 177,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | NOKKEL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA206.255.370/0015-4 | R$ 7.025,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/09/2026 | Locação de veículos | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA193.747.910/0014-8 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Manutenção de escritório | CONTROL-E SOLUCOES EM TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA125.021.680/0018-4 | R$ 1.504,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/08/2026 | Combustíveis | PARQUE PALMARES COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA206.560.310/0010-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 305 SUL LTDA.320.855.270/0015-2 | R$ 184,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2026 | Manutenção de escritório | KALUNGA SA432.838.110/1992-6 | R$ 624,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2026 | Combustíveis | POSTO AUTO SERVICE ONIX LTDA154.449.940/0010-2 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | LDS LOCADORA DE VEICULOS LTDA512.062.620/0014-8 | R$ 97,44 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Locação de veículos | LDS LOCADORA DE VEICULOS LTDA512.062.620/0014-8 | R$ 13.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/08/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO SOL LTDA179.341.450/0016-2 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.442,27Compra pela Câmara | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.442,27Crédito | — |
| 10/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.376,09Crédito | — |
| 05/08/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0016-7 | R$ 170,24Glosa de R$ 30,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/08/2026 | Segurança | SATELITE ALARMES LTDA729.866.310/0013-2 | R$ 185,00 | Nota (PDF) ↗ |