
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.872,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.874,57 |
| MAR | R$ 35.695,28 |
| ABR | R$ 39.429,51 |
| MAI | R$ 42.578,54 |
| JUN | R$ 51.126,91 |
| JUL | R$ 44.762,06 |
| AGO | R$ 47.047,29 |
| SET | R$ 78.694,00 |
| OUT | R$ 51.153,37 |
| NOV | R$ 61.427,95 |
| DEZ | R$ 28.062,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.324 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 3.217,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2024 | Manutenção de escritório | CESAR AUGUSTO GOMES FILHO261.474.940/0012-5 | R$ 1.296,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/12/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 658,20Glosa de R$ 655,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Combustíveis | HOCHSCHEIDT E HOCHSCHEIDT LTDA226.387.370/0017-7 | R$ 390,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 169,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO COLETI EIRELI238.834.050/0011-0 | R$ 162,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Combustíveis | SERV BANC COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA015.517.290/0011-9 | R$ 65,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/12/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA LAGO LTDA061.400.510/0010-3 | R$ 207,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Alimentação | PROXIMUS COMERCIAL LTDA472.916.230/0012-4 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/12/2023 | Alimentação | BOM SENSO CAFE e RESTAURANTE EIRELI003.479.180/0010-1 | R$ 123,90Glosa de R$ 16,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,96 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 83,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/12/2023 | Manutenção de escritório | CRV ASSESSORIA IMOBILIÁRIA809.190.950/0018-0 | R$ 1.456,06Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |