
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.872,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.874,57 |
| MAR | R$ 35.695,28 |
| ABR | R$ 39.429,51 |
| MAI | R$ 42.578,54 |
| JUN | R$ 51.126,91 |
| JUL | R$ 44.762,06 |
| AGO | R$ 47.047,29 |
| SET | R$ 78.694,00 |
| OUT | R$ 51.153,37 |
| NOV | R$ 61.427,95 |
| DEZ | R$ 28.062,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2023 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0040-7 | R$ 812,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Hospedagem | HOTEL LE-PATRICCE LTDA053.689.060/0018-7 | R$ 149,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/04/2023 | Hospedagem | GCS ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA-ME041.145.250/0010-9 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2023 | Hospedagem | PRO TORK SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA355.008.200/0012-7 | R$ 105,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A IBIS807.329.280/0583-5 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/02/2023 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A IBIS807.329.280/0583-5 | R$ 235,87 | Nota (PDF) ↗ |