
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.872,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.874,57 |
| MAR | R$ 35.695,28 |
| ABR | R$ 39.429,51 |
| MAI | R$ 42.578,54 |
| JUN | R$ 51.126,91 |
| JUL | R$ 44.762,06 |
| AGO | R$ 47.047,29 |
| SET | R$ 78.694,00 |
| OUT | R$ 51.153,37 |
| NOV | R$ 61.427,95 |
| DEZ | R$ 28.062,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.324 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,93Glosa de R$ 9,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 221,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.669.702.290/0172-4 | R$ 169,63Glosa de R$ 3,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.597,13Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.209,82Compra pela Câmara | — |
| 26/05/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 43,98Crédito | — |
| 26/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | PRODUTORA DE VÍDIO 710 EIRELI ME108.650.890/0010-2 | R$ 10.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Alimentação | NP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI233.921.410/0028-3 | R$ 61,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CONCORDE LTDA288.682.640/0018-0 | R$ 118,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Manutenção de escritório | CRV ASSESSORIA IMOBILIÁRIA809.190.950/0018-0 | R$ 1.458,19Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Locação de veículos | UNIDAS S/A457.361.310/0017-0 | R$ 446,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 188,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA LAGO LTDA061.400.510/0010-3 | R$ 90,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 743,35Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 694,85Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 694,85Crédito | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.206,27Compra pela Câmara | — |
| 22/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |