
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 21.872,22 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.874,57 |
| MAR | R$ 35.695,28 |
| ABR | R$ 39.429,51 |
| MAI | R$ 42.578,54 |
| JUN | R$ 51.126,91 |
| JUL | R$ 44.762,06 |
| AGO | R$ 47.047,29 |
| SET | R$ 78.694,00 |
| OUT | R$ 51.153,37 |
| NOV | R$ 61.427,95 |
| DEZ | R$ 28.062,97 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.324 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 166,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Manutenção de escritório | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME121.328.540/0010-0 | R$ 328,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Combustíveis | PRIMAVERA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA266.150.670/0012-4 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2023 | Combustíveis | CHAPARRAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA751.546.330/0015-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | CHICHETTO AUTO POSTO LTDA020.947.080/0018-4 | R$ 132,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 50,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Locação de veículos | UNIDAS S/A457.361.310/0939-8 | R$ 938,02 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.493,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Combustíveis | MAISA COMBUSTIVEIS LTDA146.496.790/0015-9 | R$ 227,29 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.127,90Compra pela Câmara | — |
| 14/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 28,02Crédito | — |
| 14/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 29,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 20,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/06/2023 | Combustíveis | POSTO DA TORRE EIRELI EPP044.731.930/0015-9 | R$ 251,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,34 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,91Glosa de R$ 2,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,94 | Recibo (PDF) ↗ |