Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 17.487,61 |
|---|---|
| FEV | R$ 49.269,02 |
| MAR | R$ 47.531,23 |
| ABR | R$ 41.172,85 |
| MAI | R$ 82.978,20 |
| JUN | R$ 33.168,07 |
| JUL | R$ 31.434,86 |
| AGO | R$ 38.667,55 |
| SET | R$ 19.802,73 |
| OUT | R$ 26.646,12 |
| NOV | R$ 45.095,82 |
| DEZ | R$ 80.771,87 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.372 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | Manutenção de escritório | Copel Distribuição S.A.043.688.980/0010-6 | R$ 530,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 211,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | Auto Posto Parati de Marialva Ltda041.437.250/0019-0 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO COLETI EIRELI238.834.050/0011-0 | R$ 1.407,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,60 | — |
| 31/03/2024 | Combustíveis | HOCHSCHEIDT E HOCHSCHEIDT LTDA226.387.370/0017-7 | R$ 255,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 187,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/03/2024 | Combustíveis | ANTONIO R. V. P DE GODOY E CIA LTDA794.602.180/0018-9 | R$ 100,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO VISTA ALEGRE LTDA442.631.690/0010-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | PETROBAND COM. DE COMB. LTDA034.684.400/0016-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ALVORADA LONDRINA EIRELI314.168.950/0017-3 | R$ 113,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,01Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 6,97 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFMARKE EDITORA GRAFICA LTDA122.451.200/0013-8 | R$ 1.040,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Manutenção de escritório | CRV ASSESSORIA IMOBILIÁRIA809.190.950/0018-0 | R$ 2.115,10Glosa de R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER789.725.850/0010-7 | R$ 705,56 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 898,72Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,19 | Recibo (PDF) ↗ |