Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Hospedagem | BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA041.678.010/0010-5 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Hospedagem | BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA041.678.010/0010-5 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Hospedagem | BRASTOL ADMINISTRACAO DE HOTEIS E CONDOMINIOS LTDA041.678.010/0010-5 | R$ 273,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Alimentação | Tamarillo Gastronomia ltda253.060.630/0010-0 | R$ 34,75Glosa de R$ 23,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SPIN PRIME EDITORA E GRAFICA LTDA500.876.970/0015-8 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 207,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ010.764.360/0012-7 | R$ 118,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas Inteligentes061.642.530/0018-7 | R$ 2.694,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA229.157.750/0020-0 | R$ 222,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETRO CHILE LTDA054.138.040/0013-6 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 37,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.831,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO ATLANTICO PARANAGUA LTDA806.049.110/0024-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO DO SOL LTDA172.963.700/0011-0 | R$ 158,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | POSTO MAHLE WITMARSUM254.081.180/0018-4 | R$ 78,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,05 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Alimentação | MY MINI CAKE COMERCIO DE LANCHES LTDA468.693.770/0018-2 | R$ 53,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.929,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2025 | Combustíveis | 16 - QI 23 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0168-3 | R$ 204,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/05/2025 | Combustíveis | ROBASSA COMERCIO DE GASOLINA E PRODUTOS AGRICOLAS771.761.130/0017-7 | R$ 190,85 | Nota (PDF) ↗ |