
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BRASILIA DE LONDRINA LTDA088.585.540/0013-6 | R$ 313,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PILOTO LTDA400.745.540/0015-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO CONEXAO LTDA174.952.200/0013-6 | R$ 309,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Alimentação | QA2 PIZZARIA PIER NORTE LTDA471.340.160/0015-0 | R$ 44,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 220,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Combustíveis | ROTA AEROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA287.439.590/0013-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Hospedagem | MFG HOTEL401.141.520/0013-0 | R$ 140,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Hospedagem | ICH ADMINISTRADORA DE HOTEIS S.A025.849.240/0428-6 | R$ 387,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A.807.329.280/0141-4 | R$ 351,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Hospedagem | A J DA COSTA HOTEL LTDA401.141.520/0013-0 | R$ 147,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Alimentação | LINKER LTDA366.080.580/0059-3 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Segurança | ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SEVIÇOS EM ALARMES EIRELI027.439.700/0010-2 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOHANN VICTOR DE ALMEIDA SANTOS408.222.100/0018-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/06/2025 | Manutenção de escritório | ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA230.050.430/0016-5 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 181,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME006.854.720/0012-5 | R$ 278,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2025 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME006.854.720/0012-5 | R$ 304,25 | Nota (PDF) ↗ |