Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 | Combustíveis | POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA426.413.140/0011-3 | R$ 220,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PETROSOLO LTDA190.209.390/0014-6 | R$ 148,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2025 | Manutenção de escritório | SILVESTRE SZLACHTA & CIA LTDA - ME820.217.830/0015-4 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JACARE LTDA050.489.820/0010-5 | R$ 277,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Hospedagem | PARANOA HOTEIS LTDA767.554.040/0015-7 | R$ 264,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Hospedagem | PARANOA HOTEIS LTDA767.554.040/0015-7 | R$ 477,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2025 | Combustíveis | A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS052.914.120/0014-1 | R$ 287,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Hospedagem | HOTEL MALANSKI DARWICH LTDA - ME096.503.060/0016-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO TUCUMANTEL TAMANDARE LTDA086.234.810/0010-1 | R$ 213,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Locação de veículos | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL068.667.900/0017-9 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Hospedagem | HOTEL MALANSKI DARWICH LTDA - ME096.503.060/0016-8 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO DO SOL LTDA172.963.700/0011-0 | R$ 143,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,20 | Nota (PDF) ↗ |