
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.093.139.690/0019-7 | R$ 5,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.093.139.690/0019-7 | R$ 5,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Alimentação | PVR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA470.801.790/0010-6 | R$ 94,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.401,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2025 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2025 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Combustíveis | ROBASSA COMERCIO DE GASOLINA E PRODUTOS AGRICOLAS771.761.130/0017-7 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Hospedagem | centro civico apart-hotel ltda191.206.020/0010-0 | R$ 261,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/08/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.223,39 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Combustíveis | T M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA108.780.990/0018-2 | R$ 230,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 11,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO DO SOL LTDA172.963.700/0011-0 | R$ 141,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ANTAXII306.059.770/0010-1 | R$ 46,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Locação de veículos | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL068.667.900/0017-9 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/08/2025 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA401.548.840/0015-3 | R$ 315,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Combustíveis | GASOL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA750.472.660/0027-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/08/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,69 | Recibo (PDF) ↗ |