
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | Hospedagem | HOTEL SAO LUCAS LTDA331.471.200/0017-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 231,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | GASOL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA750.472.660/0027-0 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 217,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Combustíveis | GASOL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA750.472.660/0027-0 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 5,88 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Hospedagem | CURY EMPREEND. HOTELEIROS LTDA211.117.380/0010-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Hospedagem | CURY EMPREEND. HOTELEIROS LTDA211.117.380/0010-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2025 | Hospedagem | CURY EMPREEND. HOTELEIROS LTDA211.117.380/0010-4 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTO RICO LTDA219.984.810/0014-6 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | D.M. PETROLEO LTDA071.868.620/0010-8 | R$ 230,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RECANDO LONDRINA LTDA523.029.670/0012-1 | R$ 152,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 28,73 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Alimentação | DEMARTINEZ DEL ROY BURATTO438.951.210/0015-1 | R$ 73,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.755,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 1.755,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 26,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 223,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/09/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |