
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.937,04Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 102,00Compra pela Câmara | — |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,57 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 27,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 98,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA119.098.490/0010-7 | R$ 227,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RECANDO LONDRINA LTDA523.029.670/0012-1 | R$ 160,84 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/09/2025 | Manutenção de escritório | ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA230.050.430/0016-5 | R$ 525,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | C C MARTINS JUNIOR COMBUSTIVEIS EIRELI140.175.190/0019-7 | R$ 120,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | JOÃO DUARTE RODRIGUES DE CARVALHO325.538.350/0016-5 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2025 | Combustíveis | STARCOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA092.624.750/0012-0 | R$ 142,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/09/2025 | Alimentação | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA202.054.350/0018-0 | R$ 125,90Glosa de R$ 12,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Combustíveis | ROBASSA COMERCIO DE GASOLINA E PRODUTOS AGRICOLAS771.761.130/0017-7 | R$ 150,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Hospedagem | HOTEL SAO LUCAS LTDA331.471.200/0017-5 | R$ 349,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2025 | Hospedagem | HOTEL SAO LUCAS LTDA331.471.200/0017-5 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |