
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 15,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 15,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Hospedagem | HOTEL LE-PATRICCE LTDA053.689.060/0018-7 | R$ 279,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Alimentação | DEMARTINEZ DEL ROY BURATTO438.951.210/0015-1 | R$ 67,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01048.684.120/0010-7 | R$ 183,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,23Glosa de R$ 1,61 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 28,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 1.250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 129,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 218,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 92,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 173,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 266,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,75Glosa de R$ 1,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,82 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Locação de veículos | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL068.667.900/0017-9 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/09/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 98,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2025 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |