Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 85,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Segurança | ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SEVIÇOS EM ALARMES EIRELI027.439.700/0010-2 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SIMPETAXI306.059.770/0010-1 | R$ 69,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/03/2025 | Manutenção de escritório | PARLANET WEB E TECNOLOGIA EIRELI316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 84,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Locação de veículos | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL068.667.900/0017-9 | R$ 3.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A. - IBIS CURITIBA AEROPORTO807.329.280/0060-4 | R$ 498,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | GASOL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA750.472.660/0027-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | D. H. PETROLEO LTDA071.505.170/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI787.667.970/0012-0 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 183,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0016-2 | R$ 1.424,74Glosa de R$ 197,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2025 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 80,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 43,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A. - IBIS CURITIBA AEROPORTO807.329.280/0060-4 | R$ 284,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | TÁXI LEGAL306.059.770/0010-1 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/03/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A IBIS807.329.280/0583-5 | R$ 480,60 | Nota (PDF) ↗ |