
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 133,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA230.050.430/0016-5 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTE E CRIATIVIDADE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA230.050.430/0016-5 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | CHAPARRAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA751.546.330/0015-3 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 137,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI787.667.970/0012-0 | R$ 88,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Manutenção de escritório | SILVESTRE SZLACHTA & CIA LTDA - ME820.217.830/0015-4 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.146,24Compra pela Câmara | — |
| 27/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 26,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | taxi legal306.059.770/0010-1 | R$ 45,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/03/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.376,25 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 182,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 22,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Alimentação | SERVIA O NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 97,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 180,17 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 24,24 | Recibo (PDF) ↗ |