
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 74,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Hospedagem | GOLDEN INGA HOTEL LTDA023.118.450/0012-3 | R$ 292,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Hospedagem | GOLDEN INGA HOTEL LTDA023.118.450/0012-3 | R$ 262,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.615,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN LTDA093.792.780/0027-7 | R$ 261,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Alimentação | PIEDE ROSSO COMERCIO DE CAFE LTDA128.887.660/0013-3 | R$ 49,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.558,57Glosa de R$ 197,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI ME034.048.210/0018-1 | R$ 228,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2025 | Combustíveis | CUPIMZAO LONDRINA AUTO POSTO E SERVICOS LTDA105.455.160/0017-5 | R$ 169,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2025 | Combustíveis | MAGIOLI & MILANI LTDA238.834.050/0011-0 | R$ 263,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 56,98Glosa de R$ 1,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PARCERIA TRANSPORTES S/S LTDA.082.935.920/0019-9 | R$ 35,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.516,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | D.M. PETROLEO LTDA071.868.620/0010-8 | R$ 241,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 240,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 45,35 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.200,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RECANDO LONDRINA LTDA523.029.670/0012-1 | R$ 153,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 245,53 | Nota (PDF) ↗ |