
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | Hospedagem | centro civico apart-hotel ltda191.206.020/0010-0 | R$ 276,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | CRISTIANO NARCISO TAXEIRA607.405.510/0011-3 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO BOA VISTA LTDA774.880.050/0099-7 | R$ 197,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | POSTO BOA VISTA LTDA774.880.050/0099-7 | R$ 161,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Manutenção de escritório | SILVESTRE SZLACHTA & CIA LTDA - ME820.217.830/0015-4 | R$ 750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 12,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RECANDO LONDRINA LTDA523.029.670/0012-1 | R$ 262,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRO TORK PIRAI DO SUL399.433.410/0013-6 | R$ 237,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.093.139.690/0019-7 | R$ 5,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.093.139.690/0019-7 | R$ 5,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | POUSADA MORADA DO SOL022.735.700/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | POUSADA MORADA DO SOL022.735.700/0018-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | BRANCA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME089.379.620/0018-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Hospedagem | BRANCA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME089.379.620/0018-3 | R$ 130,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2025 | Combustíveis | MAHLE CARAMBEI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA463.086.680/0010-0 | R$ 175,08 | Nota (PDF) ↗ |