
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Hospedagem | INGA PALACE HOTEL164.994.390/0014-0 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.092.962.950/0148-4 | R$ 1.172,90Glosa de R$ 3,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA171.496.270/0010-1 | R$ 278,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,68Glosa de R$ 3,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Alimentação | SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA202.054.350/0018-0 | R$ 125,90Glosa de R$ 12,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Segurança | ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SEVIÇOS EM ALARMES EIRELI027.439.700/0010-2 | R$ 510,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | D.M. PETROLEO LTDA071.868.620/0010-8 | R$ 262,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/10/2025 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 180,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A. - IBIS CURITIBA AEROPORTO807.329.280/0060-4 | R$ 325,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Hospedagem | ATRIO HOTEIS S.A. - IBIS CURITIBA AEROPORTO807.329.280/0060-4 | R$ 325,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.899,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2025 | Combustíveis | POSTO MARU S A - 4818.942.970/0042-0 | R$ 270,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2025 | Hospedagem | VALENTE PALACE HOTEL EIRELI-ME006.854.720/0012-5 | R$ 351,75 | Nota (PDF) ↗ |