Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 26.191,00 |
|---|---|
| FEV | R$ 31.737,83 |
| MAR | R$ 39.727,35 |
| ABR | R$ 44.979,51 |
| MAI | R$ 47.908,36 |
| JUN | R$ 53.627,50 |
| JUL | R$ 45.663,70 |
| AGO | R$ 40.169,55 |
| SET | R$ 43.629,74 |
| OUT | R$ 58.703,03 |
| NOV | R$ 59.655,05 |
| DEZ | R$ 47.327,26 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
1.436 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 60,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Combustíveis | POSTO FAROL DO PARQUE848.314.780/0015-3 | R$ 248,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Combustíveis | GASOL COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA750.472.660/0027-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/12/2025 | Alimentação | RESTAURANTE FAZENDA DO AVIADOR LTDA523.924.510/0011-5 | R$ 39,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 317,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/12/2025 | Hospedagem | GAPH GRALHA AZUL PARK HOTEL LTDA.023.222.980/0018-1 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/12/2025 | Locação de veículos | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL068.667.900/0017-9 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 86,74 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,40Glosa de R$ 34,55 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,32 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 25,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,68 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 98,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Combustíveis | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN LTDA093.792.780/0019-6 | R$ 226,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO153.988.790/0014-9 | R$ 4.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.617,25Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 32,87Crédito | — |