
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.475,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.323,14 |
| MAR | R$ 98.767,65 |
| ABR | R$ 64.072,55 |
| MAI | R$ 86.896,27 |
| JUN | R$ 64.897,85 |
| JUL | R$ 34.529,99 |
| AGO | R$ 37.359,14 |
| SET | R$ 17.691,44 |
| OUT | R$ 42.909,95 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
898 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Combustíveis | JOSE VERENKA EIRELI322.933.270/0019-5 | R$ 215,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | JOÃO DUARTE RODRIGUES DE CARVALHO325.538.350/0016-5 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MANFRIM LTDA801.719.450/0010-5 | R$ 280,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2026 | Manutenção de escritório | SANEPAR764.840.130/0014-5 | R$ 178,72Glosa de R$ 4,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 147,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 1.097,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.544,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/04/2026 | Combustíveis | CUPIMZAO LONDRINA AUTO POSTO E SERVICOS LTDA105.455.160/0017-5 | R$ 302,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 80,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/04/2026 | Alimentação | SUBWAY QA2 PIER SUL200.783.360/0018-4 | R$ 39,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO V Y LTDA126.451.780/0017-9 | R$ 251,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2026 | Locação de veículos | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL068.667.900/0017-9 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO JACARE LTDA050.489.820/0010-5 | R$ 314,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/8253-4 | R$ 3.557,11Glosa de R$ 27,72 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Segurança | ALARM SYSTEMS - PRESTADORA DE SERVICOS EM ALARMES LTDA027.439.700/0010-2 | R$ 543,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RECANDO LONDRINA LTDA523.029.670/0012-1 | R$ 173,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 66,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI787.667.970/0012-0 | R$ 213,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 245,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2026 | Telefonia | VIVO TELEFONICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 1.750,91 | — |