
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.475,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.323,14 |
| MAR | R$ 98.767,65 |
| ABR | R$ 64.072,55 |
| MAI | R$ 86.896,27 |
| JUN | R$ 64.897,85 |
| JUL | R$ 34.529,99 |
| AGO | R$ 37.359,14 |
| SET | R$ 17.691,44 |
| OUT | R$ 42.909,95 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
898 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.393,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO DE JANEIRO LTDA481.272.990/0017-6 | R$ 281,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | Parlanet Web e Tecnologia Eireli316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Combustíveis | G. M. SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTD138.092.990/0017-1 | R$ 172,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 918,61Compra pela Câmara | — |
| 14/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANA S.A.609.784.950/0015-0 | R$ 17,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANA S.A.609.784.950/0015-0 | R$ 9,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANA S.A.609.784.950/0015-0 | R$ 10,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Hospedagem | 00469171000326HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0032-6 | R$ 1.192,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2026 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO153.988.790/0014-9 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | PANDA AUTO POSTO LTDA032.227.650/0032-6 | R$ 67,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO CRUZ DE MALTA LTDA.805.943.510/0010-7 | R$ 168,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Combustíveis | SIM REDE DE POSTOS LTDA - CAMPO LARGO074.737.350/1979-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 31,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR IGUAÇU S.A.580.560.460/0010-2 | R$ 16,70Glosa de R$ 0,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |