
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.475,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.323,14 |
| MAR | R$ 98.767,65 |
| ABR | R$ 64.072,55 |
| MAI | R$ 86.896,27 |
| JUN | R$ 64.897,85 |
| JUL | R$ 34.529,99 |
| AGO | R$ 37.359,14 |
| SET | R$ 17.691,44 |
| OUT | R$ 42.909,95 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
898 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | EVERTON FARIA MORAIS324.492.590/0010-0 | R$ 2.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI000.317.080/0010-0 | R$ 30,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.128,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Segurança | ALARM SYSTEMS PRESTADORA DE SEVIÇOS EM ALARMES EIRELI027.439.700/0010-2 | R$ 543,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/05/2026 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 184,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RECANDO LONDRINA LTDA523.029.670/0012-1 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.627,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 243,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Hospedagem | HDEZ EMPREENDIMENTOS LTDA056.545.270/0031-5 | R$ 389,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO MATEUS LEME LTDA491.196.250/0016-6 | R$ 257,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.930,37Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 161,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 111,00Compra pela Câmara | — |
| 15/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 2.393,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA358.045.210/0018-6 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RIO DE JANEIRO LTDA481.272.990/0017-6 | R$ 281,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2026 | Manutenção de escritório | Parlanet Web e Tecnologia Eireli316.027.300/0019-6 | R$ 800,00 | Nota (PDF) ↗ |