Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.

Deputado federal · UNIÃO · PR
| JAN | R$ 32.475,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.323,14 |
| MAR | R$ 98.767,65 |
| ABR | R$ 64.072,55 |
| MAI | R$ 86.896,27 |
| JUN | R$ 64.897,85 |
| JUL | R$ 34.529,99 |
| AGO | R$ 37.359,14 |
| SET | R$ 17.691,44 |
| OUT | R$ 42.909,95 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
898 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 1.583,57Glosa de R$ 177,34 | — |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.639,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 1.600,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/05/2026 | Combustíveis | FEVEREIRO FL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA586.919.830/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BCA LUIZIANA LTDA294.047.160/0013-6 | R$ 200,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 70,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Combustíveis | POSTO CAPELA LTDA807.785.740/0012-4 | R$ 131,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Django Taxis313.287.310/0019-4 | R$ 73,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.152,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 3.237,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO RECANDO LONDRINA LTDA523.029.670/0012-1 | R$ 218,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANÁ S.A609.784.950/0015-0 | R$ 17,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANÁ S.A609.784.950/0015-0 | R$ 17,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA471.552.520/0015-3 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária EPR Litoral Pioneiro511.370.310/0012-0 | R$ 24,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A591.968.970/0011-3 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Hospedagem | P C DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA783.448.680/0010-4 | R$ 205,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Hospedagem | P C DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA783.448.680/0010-4 | R$ 165,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO SABIAO LTDA056.508.960/0017-8 | R$ 154,63 | Nota (PDF) ↗ |