
Deputado federal · UNIÃO · PR
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 32.475,83 |
|---|---|
| FEV | R$ 39.323,14 |
| MAR | R$ 98.767,65 |
| ABR | R$ 64.072,55 |
| MAI | R$ 86.896,27 |
| JUN | R$ 64.897,85 |
| JUL | R$ 34.529,99 |
| AGO | R$ 37.359,14 |
| SET | R$ 17.691,44 |
| OUT | R$ 42.909,95 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PR); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
898 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | VIA ARAUCARIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.471.552.520/0015-3 | R$ 10,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Locação de veículos | RICARDO ANTONIO CALIXTO S/S LTDA-VIASUL068.667.900/0017-9 | R$ 2.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.133.470.160/0011-7 | R$ 1.969,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI787.667.970/0012-0 | R$ 187,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Hospedagem | Avalon Hotelaria Eireli Epp135.673.150/0016-7 | R$ 245,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Hospedagem | Avalon Hotelaria Eireli Epp135.673.150/0016-7 | R$ 275,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BS PREMIUM LTDA.171.496.270/0010-1 | R$ 183,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO BR 116 LTDA568.238.160/0017-0 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 177,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL156.953.570/0010-9 | R$ 75,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | MAGIOLI & MILANI LTDA238.834.050/0011-0 | R$ 1.332,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0311-2 | R$ 265,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 295,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Manutenção de escritório | IMOBILIÁRIA RAUL FULGENCIO153.988.790/0014-9 | R$ 4.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Passagens aéreas (reembolso) | Latam Linhas Aéreas S.A020.128.620/0016-0 | R$ 2.569,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO METROPOLE ANTONINA LTDA338.524.450/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANA S.A.609.784.950/0015-0 | R$ 10,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANA S.A.609.784.950/0015-0 | R$ 9,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANA S.A.609.784.950/0015-0 | R$ 10,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/05/2026 | Táxi, pedágio e estacionamento | EPR PARANA S.A.609.784.950/0015-0 | R$ 9,90 | Recibo (PDF) ↗ |