Deputado federal · PSD · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.709,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.029,16 |
| MAR | R$ 42.873,02 |
| ABR | R$ 45.151,21 |
| MAI | R$ 36.626,88 |
| JUN | R$ 40.573,01 |
| JUL | R$ 35.216,15 |
| AGO | R$ 32.278,39 |
| SET | R$ 35.628,82 |
| OUT | R$ 44.026,75 |
| NOV | R$ 32.308,45 |
| DEZ | R$ 46.333,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 867,10Glosa de R$ 29,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 124,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 399,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/05/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software029.995.200/0018-5 | R$ 224,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA125.595.990/0018-7 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 534,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 263,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/04/2024 | Manutenção de escritório | 02.999.520/0001-85000.000.000/0001-0 | R$ 224,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 572,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/04/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 239,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA125.595.990/0018-7 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/04/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/1357-9 | R$ 54,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltda000.000.000/0001-0 | R$ 224,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA125.595.990/0018-7 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 542,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 264,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Cuiabá035.330.640/0014-6 | R$ 690,81Glosa de R$ 9,67 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Cuiabá035.330.640/0014-6 | R$ 690,81 | Recibo (PDF) ↗ |