Deputado federal · PSD · MT
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.709,37 |
|---|---|
| FEV | R$ 35.029,16 |
| MAR | R$ 42.873,02 |
| ABR | R$ 45.151,21 |
| MAI | R$ 36.626,88 |
| JUN | R$ 40.573,01 |
| JUL | R$ 35.216,15 |
| AGO | R$ 32.278,39 |
| SET | R$ 35.628,82 |
| OUT | R$ 44.026,75 |
| NOV | R$ 32.308,45 |
| DEZ | R$ 46.333,81 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MT); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
649 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 264,43Compra pela Câmara | — |
| 20/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Combustíveis | MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA088.645.650/0012-9 | R$ 180,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | TECNEGOCIOS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA115.216.130/0019-0 | R$ 379,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Hospedagem | BT PAULISTA HOTEIS LTDA224.154.990/0013-0 | R$ 3.341,41Glosa de R$ 36,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO PROGRESSO016.293.950/0015-9 | R$ 119,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATY LTDA003.148.310/0013-8 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/03/2024 | Combustíveis | ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA106.688.630/0019-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Manutenção de escritório | Adobe Systems Software Ireland Ltda000.000.000/0001-0 | R$ 224,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/03/2024 | Combustíveis | REDE DE POSTOS CONTI COMIGO LTDA194.959.680/0016-4 | R$ 150,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.379,00Compra pela Câmara | — |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA125.595.990/0018-7 | R$ 5.400,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 542,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.034.673.210/0019-9 | R$ 264,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 55,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | POSTO 313 SUL COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA320.785.950/0019-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Combustíveis | MATRIX POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA088.645.650/0012-9 | R$ 231,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.257,17Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 337,30Crédito | — |
| 14/03/2024 | Manutenção de escritório | Prefeitura Municipal de Cuiabá035.330.640/0014-6 | R$ 690,81Glosa de R$ 9,67 | Recibo (PDF) ↗ |